Ce que dit le procès-verbal texte d'origine, données personnelles masquées
Madame la Présidente propose au Conseil d’approuver les comptes budgétaire, de résultat et synthèse analytique 2025 - bilan au 31.12.2025 arrêtés par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 26.05.2026.
Elle invite Monsieur Frédéric HALLEZ, Président du C.P.A.S., à présenter ces documents comptables, ce qu’il fait à l’aide des suivantes, qu’il commente comme suit :
Je vais vous présenter ce soir les comptes 2025 de notre CPAS puis j’enchainerai sur la présentation de la Modification Budgétaire n°1 de 2026.
Derrière ces chiffres, je souhaite que chacun garde à l’esprit qu’il y a des visages. En 2025, notre CPAS a soutenu 450 bénéficiaires du revenu d'intégration. Il a traité plus de 900 demandes d'aide, pour plus de 500 familles. Il a accompagné des mères isolées, des demandeurs d'emploi, des aînés, des personnes que la vie a fragilisées. Tous ces visages vous les retrouverez dans notre Rapport d'activités 2025, accessible dès demain sur le site Internet du CPAS. Je vous invite à le parcourir : il dit, mieux que des chiffres, ce qu'est notre mission et notre travail.
2025 a été une année de vérité. Vérité d'un contexte qui se durcit (amorçage de plusieurs réformes, une précarité montante et des demandes en hausse. Mais vérité, aussi, d'une institution qui n'a pas plié. Et c'est ce que je veux vous démontrer ce soir, chiffres à l'appui : malgré ce contexte, le CPAS de Comines-Warneton a tenu ses finances avec rigueur.
Notre compte 2025 se clôture à l'équilibre, avec un boni de 31.232,98 euros. Dans la situation actuelle, c'est une première preuve de gestion saine. Mais je me dois d’être transparent : ce boni était de 346.000 euros en 2024, et de plus de 500.000 euros en 2022. Notre marge de manœuvre s'effondre d'année en année. Mais j'y reviendrai.
Comment avons-nous tenu ? D'abord par la discipline. Et je veux m’arrêter sur un chiffre, parce qu’il dit beaucoup de notre service public local qu’est le CPAS de Comines-Warneton : Nous avons réalisé notre budget à 98,91% du côté des dépenses et presque 100% du côté des recettes. Réaliser un budget à près de 99%, cela signifie que nos prévisions étaient justes, sincères et exécutées au plus près du réel.
Nous ne gonflons pas artificiellement nos dépenses, nos allons chercher l’ensemble des recettes. Chaque euro inscrit, chaque euro investit est un euro utile et utilisé. C’est une force et j’en suis fier : c’est la marque d’une institution gérée avec sérieux et transparence.
Mais, je me dois d’être honnête avec vous, cette rigueur a un revers et il faut le dire clairement. Un budget aussi séré, c’est un budget sans marge, sans matelas. Et c’est précisément ce qui nous fragilise pour l’avenir. Quand on a déjà coupé tout le superflu, il ne reste plus grand-chose à couper le jour où un choc arrive. La qualité même de notre gestion nous prive du coussin que nous avions encore ces dernières années. Notre seul véritable filet, ce sont nos fonds des réserves qui seront sollicités fortement dans les mois à venir.
Entrons plus en détail dans les comptes, en commençant par les dépenses.
Notre premier poste, c'est le personnel (60 % de nos dépenses). Il n'augmente que de 0,17 % par rapport à 2024. Quasi stable, malgré les indexations. Là encore l’ingénierie sociale et la mobilisation de nos équipes permettent de maitriser les coûts. Ce poste de dépenses je l’assume pleinement. Notre matière première, à nous, c’est l’humain. On ne soigne pas un ainé, on n’accompagnent pas une mère isolée, on ne remobilise pas un demandeur d’emploi, on n’écoute pas une personne au bout du rouleau … avec une machine ou avec l’intelligence artificielle. Il faut des visages. Des femmes et des hommes pour accueillir, accompagner, soigner, écouter, remettre en mouvement. Ce poste de dépense n’est donc pas une masse salariale abstraite : ce sont des milliers de gestes, chaque jour, qui tiennent debout le filet de sécurité sociale de proximité de notre ville et qui assurent sa cohésion sociale.
Et je veux le dire sans détour : ce filet, le jour où on le supprimera, c’est toute la ville qui deviendra incertaine. La pauvreté de rue, l’isolement, les tensions, la violence, toutes ces dérives que l’on observe ailleurs en Europe quand le service public d’action sociale recule.
Nous n’avons pas d’actionnaires. Nous ne versons aucun dividende. Nous sommes un service public. Il est donc non seulement normal, mais juste, que nos moyens aillent à ce qui compte vraiment : maintenir un emploi de qualité et durable au service direct de la population.
Une dépense, en revanche, augmente fortement : le revenu d'intégration, +7,34 %, 3,3 millions d'euros. Ce n'est pas un dérapage : c'est le visage de la précarité qui grandit. Et un chiffre que peu connaissent : le RIS n'est subsidié qu'à 55 %. Les 45 % restants sont à notre charge. Rien que sur le revenu d'intégration, notre charge sur fonds propres a augmenté de 530.000 euros depuis 2020. Pire : plusieurs subsides se retirent. Notre Atelier Smile, notre projet Miriam pour les mamans solos (des dispositifs qui fonctionnent) ne sont aujourd'hui plus financés que sur nos fonds propres. Les besoins, eux, n'ont jamais été aussi grands.
D'où vient notre argent ? 65 % de subsides, 22 % de nos prestations. Et l'intervention de la Ville représente 13 % de nos recettes. Le CPAS finance donc l'essentiel de son action par lui-même.
Nos maisons de repos dégagent un résultat positif de 312.000 euros. Sous contrôle.
Nous avons aussi investi 163.000 euros sans déséquilibrer le budget.
Enfin, nous avons préservé notre filet de sécurité : plus d'un million d'euros au fonds de réserve ordinaire fin 2025. Retenez bien ce filet — car c'est lui qui va être mis à l'épreuve dans la suite.
Voilà le Compte 2025 : équilibre, rigueur, investissements, réserves préservées, et des centaines de familles accompagnées. Le CPAS de Comines-Warneton est bien géré. Ce n'est pas une opinion : ce sont les chiffres. »
Sur base des dispositions de l'article 89 de la loi du 08.07.1976 organique des C.P.A.S., après en avoir délibéré, le Conseil Communal décide d'approuver, à l'unanimité, les comptes budgétaires et de résultats 2025, le bilan au 31.12.2025 et la synthèse analytique du Centre Public d'Action Sociale.
Dûment revêtus de la mention approbative du Conseil, les comptes budgétaires et de résultats 2025, le bilan au 31.12.2025 et la synthèse analytique du C.P.A.S. seront transmis à Monsieur le Président du C.P.A.S., pour toutes suites voulues.